本網(wǎng)訊 為加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)控管理，確保股改上市順利進(jìn)行，近日，濟(jì)寧分公司對(duì)各縣公司、營(yíng)業(yè)部的倉(cāng)庫(kù)開展清查對(duì)賬工作。
這次倉(cāng)庫(kù)清查對(duì)賬工作采取“一把手”負(fù)責(zé)制，濟(jì)寧分公司制定了《倉(cāng)庫(kù)管理“一把手”責(zé)任書》，要求各縣公司、營(yíng)業(yè)部的經(jīng)理、主任簽署后報(bào)市公司存檔，倉(cāng)庫(kù)清查組織過程和清查數(shù)據(jù)也經(jīng)一把手簽字確認(rèn)。鑒于此次清查的有關(guān)審計(jì)意見關(guān)系到股改上市，濟(jì)寧分公司高度重視，嚴(yán)格落實(shí)，要求各單位編制和提供的倉(cāng)庫(kù)資料、倉(cāng)庫(kù)報(bào)表符合倉(cāng)庫(kù)管理制度的要求，真實(shí)、完整地反映倉(cāng)庫(kù)的全部狀況。對(duì)于業(yè)務(wù)違規(guī)的事項(xiàng)，予以專項(xiàng)通報(bào)，并納入考核。
